📋 Requisito 9.2 – Auditoria Interna
Objetivo: Verificar conformidade e eficácia do SGQ.
🧾 Requisito 9.2.1 – Planejamento
As auditorias internas da qualidade são programadas com base na situação atual e importância das atividades a serem avaliadas bem como os resultados de auditorias anteriores, pelo menos uma vez por ano. As auditorias cobrem a totalidade do escopo do sistema de gestão da qualidade.
Cabe ao CQ emitir e manter atualizado o programa de auditorias, abrangendo os níveis e funções da empresa envolvidas no sistema de gestão da qualidade, inclusive:
- Definir escopo, frequência e critérios de auditoria.
- Selecionar auditores internos capacitados.
- Priorizar áreas críticas (regulatórias e reputacionais).
🧪 Requisito 9.2.2 (2) – Execução
As auditorias são realizadas com base na norma aplicável e na documentação do sistema de gestão da qualidade para assegurar que os tópicos relevantes sejam abordados, e por pessoal independente daquele com responsabilidade direta pela atividade que está sendo avaliada. Optou-se por realizar as auditorias internas com auditores independentes, qualificados como Lead Assessor da qualidade e/ou com participação em pelo menos 3 auditorias internas da qualidade e podem ser realizadas auditorias internas remotas por meio de análise crítica documental, análise de dados e de comunicação interativa por qualquer meio.
O pessoal com responsabilidade pela atividade avaliada deve tomar, em tempo hábil determinado durante a auditoria, ações referentes às possíveis falhas encontradas. |
Na execução das auditorias, é necessário:
- Realizar entrevistas, análise documental e observação de processos.
- Registrar evidências e oportunidades de melhoria: Quaisquer não conformidades são identificadas no relatório, levados ao conhecimento do pessoal com responsabilidade pela atividade avaliada .
- Apresentar resultados à liderança e responsáveis: Os resultados das auditorias são registrados no Relatório de Auditoria Interna e apresentados em reunião de análise crítica pela direção..
🧪 Acompanhamento da Auditoria
O CQO realiza o acompanhamento das ações executadas, respeitando-se os prazos estimados para avaliar os resultados alcançados e, com base nestes, determinar a eficácia das ações e efetuar o encerramento da ação ou a necessidade de novas ações
ISO 20700: Transparência e ética na avaliação de processos consultivos.