Introdução
Vamos detalhar como os requisitos 8.6 (Liberação de Produtos e Serviços) e 8.7 (Controle de Saídas Não Conformes) da ISO 9001:2015 se aplicam à realidade da 4i Asset, garantindo qualidade, rastreabilidade e conformidade nos serviços entregues.
Este item corresponde o Fechamento da ISO20700.
✅ Requisito 8.6 – Liberação de Produtos e Serviços
Objetivo
Assegurar que os serviços só sejam liberados ao cliente após verificação de conformidade com os requisitos acordados.
Aplicação na 4i Asset
| Tipo de Serviço | Critérios de Liberação | Responsável | Evidência |
|---|---|---|---|
| Gestão Patrimonial | Rentabilidade mínima, conformidade documental | Diretoria de Asset | Relatório de performance, checklist de compliance |
| Consultoria Empresarial | Entregáveis validados, KPIs definidos e aprovados | Equipe de Consultoria | Plano estratégico, ata de aprovação |
| Operações Financeiras | Estrutura validada juridicamente e financeiramente | Jurídico e Financeiro | Parecer técnico, contrato assinado |
Controles adicionais:
- Aprovação formal antes da entrega ao cliente
- Registro da liberação em sistema
- Comunicação oficial com o cliente
❌ Requisito 8.7 – Controle de Saídas Não Conformes
Objetivo
Identificar, controlar e tratar serviços que não atendem aos requisitos acordados.
Aplicação na 4i Asset
| Tipo de Não Conformidade | Ação Imediata | Responsável | Registro |
|---|---|---|---|
| Erro em relatório financeiro | Correção e reemissão | Equipe Técnica | Registro de NC, versão corrigida |
| Escopo entregue fora do prazo | Comunicação ao cliente e plano de ação | Diretoria | Ata de reunião, plano de correção |
| Falha documental em operação | Revalidação jurídica | Jurídico | Parecer revisado, histórico de alteração |
Controles adicionais:
- Registro em planilha ou sistema de não conformidades
- Análise de causa raiz (5 porquês, diagrama de Ishikawa)
- Ações corretivas e preventivas (CAPA)
- Auditoria interna para verificar eficácia da correção
🎯 Benefícios para a 4i Asset
- Garante entregas consistentes e confiáveis aos clientes
- Reduz riscos de reputação, retrabalho e perdas financeiras
- Fortalece a governança e a cultura de melhoria contínua